Liquidação empenhos
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Total:
R$ 693.443,52
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 04/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.485,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DO SAAE | Material de Consumo | 01/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO COVID . 19 / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 26/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO | R$ 2.525,71 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.584,20 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | R$ 2.600,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM MANUTENCAO DE VEICULOS / MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE DE PLACA PII-5264 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.605,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 2.670,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.729,51 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 2.860,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 08 AR-CONDICIONADOS DE 24000 BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DE MOURA. | R$ 2.917,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE VEICULO (VOLARE V8L-PLACA:OUD9808), DESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 23/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 3.001,67 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS E COPIADORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.087,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO TERRENO DO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.126,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DOS CARROS E ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.126,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE: 18.186-2 (BANCO DO BRASIL),CONTA BANCARIA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.179,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.275,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 3.450,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS . ADM / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Sentenças Judiciais | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO NТК 0000266-96.2016.8.18.0115. | R$ 3.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 3.646,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 3.705,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Equipamentos e Material Permanente | 05/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E TIPE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.828,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. JULIO TEIXEIRA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA EQUIPE DA BRIGADA DE COMBATE A INCENDIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.879,40 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE VIAGEM A VALENCA-PI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANTO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA. | R$ 3.934,95 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 09/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO FMAS-ASSISTENCIA SOCIAL DESCONTADA AUTOMATICAMENTE DO FPM. | R$ 3.959,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |