Liquidação empenhos
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Total:
R$ 898.529,72
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO DA PACIENTE MAIARA MARIA SILVA DOS SANTOS. | R$ 29.993,50 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 15/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME. | R$ 34.999,95 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | R$ 36.400,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-CONTRATADOS. | R$ 57.436,06 | Maio/2024 | Ver detalhe |