Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.231.840,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE (CAFE, ALMOCO E JANTA), DA TECNICA QUE REALIZOU O TOMBAMENTO DO BENS PUBLICOS, DOS TECNICOS QUE FIZERAM LEVANTAMENTO DOS POCOS TUBULARES E HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DO SENAR DO CURSO DE REFLORESTAMENTO DA MATAR SILIAR E DOS TECNICOS, DESTA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | R$ 1.523,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REFEICOES MAIS ESTADIA PARA PALESTRANTE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.528,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM MIDIA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.563,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, METODOLOGIA, REALIZACAO E SISTEMATIZACAO DO RELATORIO FINAL DA CONFERECIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ANO DE 2021. ELABORACAO DE MATERIAL NORMATIVO E ORIENTADORES (DECRETO, FICHAS DE INSCRICAO E AVALIACAO, REGIMENTO INTERNO, TEXTOS DE APOIO, ROTEIRO PARA OFICINAS); CONFERENCIA MAGNA; ASSESSORIA E ORIENTACAO DURANTE AS OFICINAS E PLENARIA FINAL; ELABORACAO DE REGIMENTO INTERNO. | R$ 1.584,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.667,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.820,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PORTAO DA ENTRADA DA PICARREIRA E RESTAURACAO DA CERCA DE ARAME DO OLHO D AGUA ANGICO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.980,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM MANUTENCAO DE VEICULOS / MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.084,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARDOS E MANUTENCAO COM SEC. MUN. DE SAUDE / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO DE PECAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.084,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOB CONTA 13950-5 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.084,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA NA GARAGEM MUNICIPAL. | R$ 2.084,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.145,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO AMADOR |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE TRANSMISSAO DO JOGO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022. | R$ 2.188,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 08/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 13ТК SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE SAUDE-EFETIVOS. | R$ 2.236,53 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 23/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.409,44 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 01/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Material de Consumo | 23/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.525,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL. | R$ 2.535,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2021 | QUE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.554,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Material de Consumo | 16/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO BRITAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.571,01 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARDOS E MANUTENCAO COM SEC. MUN. DE SAUDE / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE SAUDE-CONTRATADOS. | R$ 2.670,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE APORTE MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, SAFRA 2020 2021. | R$ 2.809,19 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO COMUNITARIO |
SEC. MUN. DE ESPORTE | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. | R$ 2.985,85 | Julho/2024 | Ver detalhe |