Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.231.840,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 22/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE VIAGEM A VALENCA-PI ASERVICO DA SEC MUN DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PRA VIAGEM A CIDADE DE TERSINA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO AMADOR |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 19/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 209,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO COMUNITARIO |
SEC. MUN. DE ESPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS UNIFORMES DA SELECAO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 209,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO COMUNITARIO |
SEC. MUN. DE ESPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA NARRACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2024. | R$ 230,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA SOB CONTA 28041-0 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 236,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A VALENCA-PI, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES(AS) E FORMADORES(AS) MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 240,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 24/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 240,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 08/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 240,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A VALENCA-PI, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES(AS) E FORMADORES(AS) MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 240,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 16/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL E OUTROS MATERIAS DIVERSOS DE PROTECAO E HIGIENIZACAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICACAO DIGITAL TIPO A1 PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUT. DO F.DE DESN. EDUC..FUNDEB 60% / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO PARA FUNCIONARIOS DO FUNDEB MAGISTERIO-FUNDEB 60% | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC MUN DE SAUDE JUNTO A SESAPI. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REREFENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CUSTEIO. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 25/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA SOB CONTA 18428-4 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMAS DE INFORMATICA EM CPUS E NOTEBOOKS DO NOVO ANEXO UBAS, CONSULTORIOS E RECEPCAO. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 08/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM TERESINA-PI. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 22/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 25/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A VALENCA-PI, PARA PARTICIPAR COMO FORMADORA DA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO E DA EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA PRO ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |