Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.231.840,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Diárias - Civil | 22/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 16/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL E OUTROS MATERIAS DIVERSOS DE PROTECAO E HIGIENIZACAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E DO FESTIVAL DE QUADRILHAS 2024. | R$ 250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS DE MANUNTECAO DE VEICULO (MODELO SPIN LT 1.8-PLACA: SNQ7G27), DESTA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 264,37 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 16/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 279,88 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS / PRACAS E PARQUES |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO MEIO FIO AO REDOR DA PRACA DA LOCALIDADE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 292,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO AMAROK PLACA QRQ6E23 DESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 300,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO AMADOR |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO AO REDOR DA QUADRA ESPORTIVA E DA QUADRA DA LOCALIDADE CABRAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 18/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 18/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO (VOLARE PLACA NIR-5514) DESTA SEC MUN DE EDUCACAO. | R$ 300,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE CORTE, PORDA DE ARVORE, CAPINA E RECOLHIMENTO DO MATERIAL PRODUZIDA NA UNIDADE BASICA AVANCADA DE SAUDE (UBAS) AGOSTINHO JOSE DA CUNHA E NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO NAZARE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ZELADORA NA ESCOLA MANOEL JOSE DE MOURA. | R$ 313,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE QUADRO DE BOMBA, REPAROS DE PEQUENOS DEFEITOS, TROCA DE RELE, PARTIDAS E FATAL DE FASES NA LOCALIDADE LAGOINHA E NA SEDE DA PREFEITURA E INSTALACAO DE UMA BOMBA NO ASSENTAMENTO M CRUZ. INSTALACAO DE UMA BOMBA NO POCO TUBULARES DO COCALINHO. | R$ 313,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | R$ 365,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 365,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL O DIA. AVISO DE LICITACAO PE NТК 04 24 E DISPENSA ELETRONICA NТК 18 24. | R$ 380,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOB CONTA 8586-3 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 385,20 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 PORTAO NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 400,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 24/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 400,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 400,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | R$ 417,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 417,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE PATIS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 417,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |