Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.231.840,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Material de Consumo | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500 PARA ABASTECER OS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 35.000,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500) PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 40.000,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO COVID . 19 / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19. | R$ 45.780,92 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 04/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A AGUA BRANCA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | R$ 49.780,50 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DO SAAE | Material de Consumo | 05/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DE PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 57.600,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 17/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTACAO DE EMISSAO DE RG, NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-SPP(PI), CONFORME CONVENIO DE IMPLANTACAO DO SERVICO DE EMISSAO DE REGISTRO GERAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 62.501,37 | Julho/2024 | Ver detalhe |