Liquidação empenhos
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R$ 1.231.840,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE DE EDUCACAO. | R$ 3.000,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.126,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 3.126,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 3.126,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM MANUTENCAO DE VEICULOS / MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.302,24 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.499,96 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA JUVENTUDE / DIFUSAO CULTURAL |
SEC. MUN. DE CULTURA | Material de Consumo | 10/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DO FESTIVAL JUNINO 2023 DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.500,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA EM CARATER EVENTUAL. | R$ 3.646,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO AMADOR |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL. | R$ 3.740,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.855,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS / PROG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . PACS |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 13ТК SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE SAUDE-EFETIVOS. | R$ 3.897,12 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E REPOSICAO DA CAIXA DE MACHA DO TRATOR, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.959,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE KIT SOLAR PARA BOMBEAMENTO DOS POCOS TUBULARES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.970,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA SOB CONTA 18427-6 DESTA SEC MUN DE EDUCACAO. | R$ 4.000,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 13ТК SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE SAUDE-EFETIVOS. | R$ 4.038,32 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 4.146,03 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-CONTRATADOS. | R$ 4.164,48 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.167,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.167,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS / PRACAS E PARQUES |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.193,74 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 23/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 4.204,08 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 30/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.299,79 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO NA FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.571,57 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 05/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGENS PARA PRATA-PI E ELESBAO VELOSO, TRANSPORTANDO A QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO PARA APRESENTACAO, COM ALUNOS INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL E DO ESTADO E TAMBEM OUTROS MUNICIPIOS, ATRAVES DA SEC MUN DE CULTURA. | R$ 4.580,40 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUT. DO F.DE DESN. EDUC..FUNDEB 60% / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 13ТК SALARIO DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB-ADMINISTRATIVO. | R$ 4.580,68 | Julho/2024 | Ver detalhe |