Liquidação empenhos
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Total:
R$ 898.529,72
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 08/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 02 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 800,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 29/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 800,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 10/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 804,13 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE PINTURA DA FACHADA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A ESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 834,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 880,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO COVID . 19 / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DIVULGACAO DE 20 HORAS DE VINHETA SOBRE CONSCIENTIZACAO SOBRE A COVID 19 PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E ZONA RURAL. | R$ 880,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 886,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | R$ 886,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 23/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 898,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE APORTE MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, SAFRA 2020 2021. | R$ 899,31 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | R$ 899,67 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA SEC MUNICIAL DE SAUDE. | R$ 899,69 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 933,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.042,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.042,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, CPUS, NOTEBOOKS, INSTALACAO E CONFIGURACOES DE IMPRESSORA DESKJET E LASERJET DESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 1.084,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO NO FACEBOOK INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.084,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE APORTE MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, SAFRA 2020 2021. | R$ 1.102,50 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Material de Consumo | 27/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BRITA (12MM) PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.170,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 10/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRODUCAO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.187,68 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS / PRACAS E PARQUES |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE ZELADOR, MANUTENCAO, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E CONSERVACAO DA PRACA DA LOCALIDADE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA / ILUMINACAO PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.250,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO ANEXO MANOEL JOSE DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO ANEXO MANOEL JOSE DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO COM COSIP / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 13/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.275,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |