Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.231.840,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE JUROS MULTA SOB PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO. | R$ 417,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | R$ 417,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE REFLORESTAMENTO DE MATA CILIAR EM BEIRA DE RIACHO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 420,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARDOS E MANUTENCAO COM SEC. MUN. DE SAUDE / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 16/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA BRINDES NO SORTEIO DO ARRAIA DO GRUPO DAS MULHERES NA PROMOCAO DA SAUDE. | R$ 425,97 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DOS IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SCFV. | R$ 428,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 24/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 450,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO COVID . 19 / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS DE SANITIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 16/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS PARA DISTRIBUICAO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | R$ 461,97 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS TECNICOS, MANUTENCAO CORRETIVA, SUBSTITUICAO DE HD, FONTE E BACKUP COM REINSTALACAO DE SISTEMAS E RESTAURACAO EM CPU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 461,97 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE VIAGEM A TERESINA, PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTACAO DE EMISSAO DE RG NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME CONVENIO DE IMPLANTACAO DO SERVICO DE EMISSAO DE REGISTRO GERAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 469,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS . ADM / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Sentenças Judiciais | 11/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO 202302131532000000 FAVORAVEL AO TRT 22 REGIAO. | R$ 469,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRODUCAO DE SERVICOS GRAFICOS DOVERSOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 470,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO COVID . 19 / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARO, MANUTENCAO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS NA SALA DE PROCEDIMENTO, SALA DE OBSERVACAO E ALMOXARIFADO DA UNIDADE BASICA AVANCADA DE SAUDE (UBAS) AGOSTINHO JOSE DA CUNHA. | R$ 500,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Material de Consumo | 23/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 15/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 502,11 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Material de Consumo | 22/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUNTECAO DE VEICULO (MODELO SPIN LT 1.8-PLACA: SNQ7G27), DESTA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 503,55 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PREVIDENCIA BASICA / PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 11/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES RECOLHIDOS EM ATRASO, REFERENTES AO MES 10 2022 E 13ТК 2022. | R$ 521,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERNTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 521,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA / ILUMINACAO PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERNTE SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, REATORES, RELES FOTOELETRIOS DE POSTES EM VIAS PUBLICAS E PRACAS. | R$ 521,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Material de Consumo | 08/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 521,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA (12H SEMANAIS) NA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 521,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NESTE MUNICIPIO. | R$ 573,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE ROUPAS DE QUADRILHA PARA FESTA JUNINA | R$ 573,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS / PRACAS E PARQUES |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA PRACA DA LOCALIDADE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 584,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |