Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.231.840,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2024. | R$ 584,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 29/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO AMADOR |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 605,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO AMADOR |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 605,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT / TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 11/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500 PARA ABASTECER VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 605,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS. | R$ 609,24 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO AMADOR |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE NAZARE DA QUADRA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 615,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Material de Consumo | 08/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 615,34 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL. | R$ 625,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA ADMINISTRACAO. | R$ 625,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 631,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS DOS ACS-EFETIVOS. | R$ 667,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONE FIXO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 670,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM SISTEMAS ESUS, SCNES, SIASUS, SIHD, SINAN, SISPNCD, PIN COVID, PIN IMUNIZACAO E CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 709,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE 7 AR CONDICIONADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 723,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, IMPLANTACAO DE NOVOS PROGAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, E ELABORACOES DE DOCUMENTOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 767,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 779,80 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, EMISSAO DE GTAS E ATUALIZACAO CADASTRAL DE PROPRIEDADE RURAL. | R$ 782,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 804,13 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 08/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TERESINA-PI. | R$ 808,89 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 813,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA SEDE DESTA PREFEITUA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO TEMPORARIA DE VIGIA DE ATESTADO. | R$ 834,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUT. DO F.DE DESN. EDUC..FUNDEB 60% / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ТКSALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB ADM. | R$ 834,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMATICA E MANUTENCAO DE SISTEMAS VIA REMOTO PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 850,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |