Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.231.840,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Diárias - Civil | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO AMADOR |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 03/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 05 BOLAS DE FUTEBOL PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 120,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A VALENCA-PI, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES(AS) E FORMADORES(AS) MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 120,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A SAO FELIX-PI, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 120,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A VALENCA-PI, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES(AS) E FORMADORES(AS) MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 120,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 120,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 25/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A VALENCA-PI, LEVANDO COORDENADORES E FORMADORES PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO E DA EDUCACAO INFANTIL. | R$ 120,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-CONTRATADOS. | R$ 139,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO COMUNITARIO |
SEC. MUN. DE ESPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS DA QUADRA ESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 157,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS DESTA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | R$ 157,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINO JUNINO. | R$ 167,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOB CONTA 18.427-6 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 183,28 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 19/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 05/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Material de Consumo | 23/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE VALENCA-PI PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA-FORMACAO CONTINUADA-PPAIC. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 16/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SEC MUN DE EDUCACAO. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARDOS E MANUTENCAO COM SEC. MUN. DE SAUDE / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E INFECTANTES NOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 12/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 03/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 22/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A VALENCA-PI, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES(AS) E FORMADORES(AS) MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PPAIC. | R$ 200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |