Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.231.840,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 3 FERIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. DESPORTO E TURISMO-EFETIVOS. | R$ 6.953,84 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.989,25 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 16/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 6.999,16 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS / PRACAS E PARQUES |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.239,84 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 7.421,52 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE: 8586-3 (BANCO DO BRASIL) DESTE FUNDO UNICO DE SAUDE-FUS. | R$ 7.421,52 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DO SAAE | Equipamentos e Material Permanente | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BOMBAS SUBMESSAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.497,50 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 24/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 02 DIARIA A VIAGEM PARA VALENCA-PI, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO MODULO DE FORMACAO DO ANO DE 2023 DE COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO, EDUCACAO INFANTIL E GESTORES DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | R$ 7.500,40 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 24/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 02 DIARIA A VIAGEM PARA VALENCA-PI, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO MODULO DE FORMACAO DO ANO DE 2023 DE COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO, EDUCACAO INFANTIL E GESTORES DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | R$ 7.556,52 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 24/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 02 DIARIA A VIAGEM PARA VALENCA-PI, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO MODULO DE FORMACAO DO ANO DE 2023 DE COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO, EDUCACAO INFANTIL E GESTORES DO PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | R$ 7.703,58 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO AMADOR |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE TRANSMISSAO DO JOGO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022. | R$ 7.703,58 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 7.757,20 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 16/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SEC MUN DE EDUCACAO. | R$ 7.799,99 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 7.975,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 16/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 7.999,73 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 05/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | R$ 8.000,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA ESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 8.000,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 30/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 8.051,78 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARDOS E MANUTENCAO COM SEC. MUN. DE SAUDE / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.334,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 007 24. | R$ 8.424,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 13ТК SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE SAUDE-EFETIVOS. | R$ 8.615,80 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 8.853,70 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERNEE AQISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 8.853,70 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/07/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL O DIA. | R$ 8.865,12 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 16/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTA SEC MUN DE EDUCACAO. | R$ 9.001,30 | Julho/2024 | Ver detalhe |