Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 642.364,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.251,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 27/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE KIT MERENDA ESCOLAR, PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | R$ 1.334,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARDOS E MANUTENCAO COM SEC. MUN. DE SAUDE / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE SAUDE-CONTRATADO. | R$ 1.344,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Material de Consumo | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAOS DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.355,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Diárias - Civil | 15/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC MUN DE TRANSPORTE. | R$ 1.375,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | R$ 1.375,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/07/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE VEICULACAO E DUVULGACAO. | R$ 1.400,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| EDIFICACOES PUBLICAS / MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Obrigações Patronais | 20/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FPM. | R$ 1.412,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS / AQUISICAO DE VEICULOS |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Equipamentos e Material Permanente | 07/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.459,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA / ILUMINACAO PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES FOTOELETRICOS EM POSTES MUNICIPAIS DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.459,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIУO DE ASSESSORIA DE PROJETOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIADADES DO MUNICIPIO DE SУO MIGUEL DA BAIXA GRANDE. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / SERVICOS DE SAUDE |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL . GPS DE INSS DESCONTADO DO PESSOAL DA FOLHA PSF.CONTRATADOS. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT. DE ATIVIDADES CULTURAIS / DIFUSAO CULTURAL |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACOES MUSICAIS EM EVENTOS FESTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.563,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUTENCAO DO FUN. DE DES. EDUC..FUNDEB 40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO |
FUNDEB | Material de Consumo | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 23/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. | R$ 1.647,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 16/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A VALENCA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE EM AMBULANCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES. | R$ 1.667,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.667,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONJUNTO DE MOTOR E GERADOR, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT. DE ATIVIDADES CULTURAIS / DIFUSAO CULTURAL |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE E ADJACENCIAS SOBRE EVENTO DO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DO POVOADO NAZARE. | R$ 1.771,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 07/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIУУO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENУУO DAS ATIVIDADES DESTA SEC. MUN. DE SAUDE. | R$ 1.771,44 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.784,90 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | R$ 1.799,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Obrigações Patronais | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME. | R$ 1.814,93 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 23/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.904,20 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |