Liquidação empenhos
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Total:
R$ 642.364,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Material de Consumo | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA FLORENCIA ALVES DA CUNHA, NТК276, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | R$ 2.020,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 06/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE EM AMBULANCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES. | R$ 2.083,33 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | R$ 2.100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Equipamentos e Material Permanente | 01/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MONITORE, MOUSE, TECLADO, IMPRESSORA, NO BREAK E UDA PARA EQUIPAR ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. | R$ 2.138,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 13ТК SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE-EFETIVOS. | R$ 2.213,20 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE CARROS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.292,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Equipamentos e Material Permanente | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK ACER, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.299,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Equipamentos e Material Permanente | 05/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.326,06 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA ESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 2.347,40 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Obrigações Patronais | 19/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE. | R$ 2.349,60 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DO SAAE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | R$ 2.379,40 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUT. DO F.DE DESN. EDUC..FUNDEB 60% / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 01/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB MAGISTERIO-FUNDEB 60%. | R$ 2.388,10 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM VEICULO D20 DE USO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.425,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA / ILUMINACAO PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Material de Consumo | 22/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMPONETES ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.442,83 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| REFORMA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE / REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO ASSENTOS TIPO LONGARINA 3 LUGARES PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 2.473,50 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA INCIDENTE SOB CONTA BANCARIA (13950-5) FPM. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ASSESSORIA FINANCEIRA NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO NA ELABORACAO DAS REMESSAS BANCARIAS COM OS CONVENIOS DO BANCO DO BRASIL, NOS FUNDOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSISTENCIA NA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 07/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 2.502,56 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT. DOS SERV. DE ASSE. JURIDICA / MANUTENCAO DE ASSESSORIA JURIDICA |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA OBJETIVANDO PROMOVER TREINAMENTO CONTINUO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MAIS ESPECIFICAMENTE AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | R$ 2.589,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM MANUTENCAO DE VEICULOS / MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 2.600,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT. DOS SERV. DE ASSE. JURIDICA / MANUTENCAO DE ASSESSORIA JURIDICA |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS. | R$ 2.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUT. DO F.DE DESN. EDUC..FUNDEB 60% / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB-ADMINISTRATIVO-EFETIVOS. | R$ 2.788,40 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA / ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADOS. | R$ 2.834,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |