Liquidação empenhos
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Total:
R$ 642.364,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO. | R$ 200,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 200,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS FUNERAIS / SERVICOS FUNERAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAL COMO AFONSO EDUARDO DA SILVA. | R$ 200,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 07/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2019 DOS VEICULO DE PLACA PIV.3757. | R$ 200,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 01/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT 115V PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 209,90 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | R$ 218,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO COM COSIP / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 01/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 247,50 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 14/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 15/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CARDENOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA SEC. MUN. DE SAUDE. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PALESTRANTE DO WORKSHOP SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA PARA PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEIREIRO 2023. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 25/07/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA.PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 21/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A TRANS E DISTRIBUICAO DE TV E RADIO / TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV E RADIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE RETRNSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE GERADO POR A TV ANTENA 10 PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PETRONILIO FERREIRA DA SILVA. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENУУO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SУO MIGUEL DA BAIXA GRANDE. | R$ 261,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUT. DO F.DE DESN. EDUC..FUNDEB 60% / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 13ТК SALARIOS PARA FUNCIONУRIOS DO FUNDEB MAGISTУRIO - FUNDEB 60%. | R$ 261,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 08/08/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE. | R$ 269,98 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Obrigações Patronais | 19/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. | R$ 300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENУУO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SУO MIGUEL DA BAIXA GRANDE. | R$ 300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A AGUA BRANCA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | R$ 300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |