Liquidação empenhos
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Total:
R$ 642.364,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A AGUA BRANCA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | R$ 300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | R$ 313,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 313,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 07/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIУУO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENУУO DAS ATIVIDADES DESTA SEC. MUN. DE SAUDE. | R$ 313,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 365,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA, NESTA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | R$ 365,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, DESINSTALACAO E MONTAGEM DE AR-CONDICIONADO NA CORDENACAO MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 375,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 07/08/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COLUNAS PARA SUPORTE DE LIXEIRAS EM METALON COM DOBRADICAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 376,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL O DIA. AVISO DE DISPENSA NТК 004 24 E 005 24. PI214602. | R$ 380,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 380,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO COM COSIP / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 381,60 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ТК SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS. | R$ 399,90 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesas de Exercícios Anteriores | 06/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONFECCAO DE BOLO DECORADO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 19/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO SAAE. | R$ 400,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 16/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 400,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A AGUA BRANCA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | R$ 400,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS, DESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME. | R$ 407,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 09/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COMPRA DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIR NA REUNIAO DO CIR, PARA PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E COORDENADORES DA ATENCAO BASICA DA REGIAO DO VALE DO SAMBITO. | R$ 417,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 417,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 09/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BARRO DURO-PI, A PEDIDO DO FORUM DESTE MUNICIPIO. | R$ 417,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO COVID . 19 / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS, PROTETORES FACIAIS, PROPES DESCARTAVEIS E TESTES DA COVID-19 LABTEST PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | R$ 417,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 09/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECER VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 417,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E FIXACAO DE PLACAS EDUCATIVAS NO TERRENO ONDE FUNCIONAVA O LIXAO E NO OLHO D AGUA DO ANGICO. | R$ 417,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SEC MUN DE EDUCACAO. | R$ 417,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 09/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 417,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |