Liquidação empenhos
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Total:
R$ 642.364,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME. | R$ 2.918,36 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 10/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIУУO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAУУO PARA ESTA SEC. MUN. DE SAУDE. | R$ 2.991,11 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.008,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DO PASEP / PROG DE FORMACAO DO PAT. DO SERV. PUBL. . PASEP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.079,84 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 07/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIУУO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENУУO DAS ATIVIDADES DESTA SEC. MUN. DE SAUDE. | R$ 3.126,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.438,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUT. DO F.DE DESN. EDUC..FUNDEB 60% / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 13ТК SALARIO DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB-ADMINISTRATIVO-EFETIVOS. | R$ 3.479,76 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 3.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DIVULGAУУO COM CARRO DE SOM E VINHETA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COM 20 HORAS DE DIVULGAУУO SOBRE ORIENTAУУES E INFORMAУУES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | R$ 3.625,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 08/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA REALIZAR UM CURSO DE OPERADOR DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA EM TERESINA NOS DIAS 07 E 08 DE 2018. | R$ 3.648,50 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 16/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE EM AMBULANCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES. | R$ 3.705,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 06/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A VALENCA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE EM AMBULANCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES. | R$ 3.750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Equipamentos e Material Permanente | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE 220V, PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.878,48 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO AMADOR |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL, CORTE DE GRAMA E CAPINA AO LADO DO CAMPO. | R$ 3.896,96 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS, DESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.965,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUT. DO F.DE DESN. EDUC..FUNDEB 60% / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB ADM-EFETIVOS. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUTENCAO DO FUN. DE DES. EDUC..FUNDEB 40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE REPARO DO MOTOR DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 08/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA ESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 4.031,20 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.290,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| REFORMA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE / REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 01/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 4.598,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 4.952,83 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUBSIDIOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIA. | R$ 4.992,49 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 23/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | R$ 5.070,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO EM TETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PETRONILIO FERREIRA DA SILVA E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | R$ 5.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 13ТК SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS. | R$ 5.539,64 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |