Liquidação empenhos

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Total: R$ 271.336,74
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE VEICULOS /
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 03/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULOS FIAT UNO ONIBUS AMBULANCIA S.10 E AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 10,18 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE /
ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA QUE INCIDE NA CONTA 8586.3 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 10,18 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO QSE /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA 10629.1 QSE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 10,18 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL /
ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 07/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ALUGADA EM TERESINA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. (PROMORAR) R$ 10,18 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS /
SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA TAIS COMO: ELABORACAO DE ORCAMENTOS E PEQUENOS PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ELABORACAO DE MEDICOES E FICALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE.PI. R$ 10,18 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE /
ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8586.3. R$ 10.041,88 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA /
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE Material de Consumo 12/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. (VEICULO AMBULANCIA S.10) REFERENTE A TOMADA DE PRCO No 002 2019. R$ 1.061,54 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS /
SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Material de Consumo 14/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 1.119,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE /
ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Diárias - Civil 05/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO CONFORME ELEICAO NA ETAPA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAL. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE /
ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACAO. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE /
ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Diárias - Civil 12/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM EMBULANCIA COM DESTINO A TERESINA . PI. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT. DOS SERV. DE ASSE. JURIDICA /
MANUTENCAO DE ASSESSORIA JURIDICA
GABINETE DO PREFEITO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE A SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA /
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE NASF . CONTRATADOS. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT. DOS SERV. DE ASSE. JURIDICA /
MANUTENCAO DE ASSESSORIA JURIDICA
GABINETE DO PREFEITO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE A SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE /
ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Diárias - Civil 12/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM EMBULANCIA COM DESTINO A AGUA BRANCA . PI. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE /
ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Diárias - Civil 17/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA DESTA SECRETARIA COM DESTINO A VALENCA E AGUA BRANCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA /
ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE Equipamentos e Material Permanente 05/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE.PI. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO /
ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO Material de Consumo 28/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL: TAIS COMO KIT DE EMBREAGEM. R$ 1.200,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR /
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. R$ 1.262,99 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS /
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL Material de Consumo 03/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DESTA SECRETARIA. R$ 12.686,45 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA /
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE Material de Consumo 06/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 12.711,83 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS /
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL Material de Consumo 11/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTE PROGRAMA. R$ 1.300,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL /
ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 07/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ALUGADA EM TERESINA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. (PROMORAR) R$ 136,18 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE VEICULOS /
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Material de Consumo 10/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. (VEICULO HULUX) R$ 13.750,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS /
SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Material de Consumo 14/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 140,08 Junho/2019 Ver detalhe