Liquidação empenhos
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Total:
R$ 642.364,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE JUROS MULTA SOBRE PAGAMENTO DE DARF 3703 EM ATRASO. | R$ 2,97 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA / ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA GERAL DE FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA. | R$ 5,94 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOB CONTA 13951-3 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 12,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 12,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOB CONTA 18.427-6 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 16,82 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA 18.186-2 DO ICMS. | R$ 30,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 08/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DA MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 56,14 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE AS CONTRIBUICOES DO PASEP. | R$ 89,25 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 14/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR NA SEDE. | R$ 100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DA CONTA 13950.5 PRETENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS PRETENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTA PREFEITURA. | R$ 103,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO COMUNITARIO |
SEC. MUN. DE ESPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS UNIFORMES DA SELECAO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 106,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ROCO E CARPINA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | R$ 120,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OI FIXO E OI VELOX PARA IMOVEIS DESTA SEC MUN DE EDUCACAO. | R$ 120,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2023 | VALOR REFERENTE 1 3 FERIAS PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. | R$ 120,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA TECNICOS, DESTA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | R$ 128,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FOLHA COMPLEMENTAR). | R$ 182,46 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 24/07/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES EM AMBULANCIA COM DESTINO A VALENCA.PIAUI. | R$ 190,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CANCELA DE MADEIRA PARA ACESSO AO CEMITERIO MUNICIPAL. | R$ 200,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 200,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 22/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 200,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 200,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS FUNERAIS / SERVICOS FUNERAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAL COMO AFONSO EDUARDO DA SILVA. | R$ 200,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |