Liquidação empenhos
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Total:
R$ 642.364,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E FIXACAO DE PLACAS EDUCATIVAS NO TERRENO ONDE FUNCIONAVA O LIXAO E NO OLHO D AGUA DO ANGICO. | R$ 417,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 442,50 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 06/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FESTIVIDADE DESTE MUNICIPIO. | R$ 459,76 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA LOCALIDADE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 469,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 469,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 09/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 469,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERNETE 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-CONTRATADOS. | R$ 470,66 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE, ALMOCO E JANTA), DOS TECNICOS DA SEC. MUNICIPAL DE AMBIENTE E DOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS TUBULARES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 474,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 10/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIУУO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SEC. MUN. DE SAУDE. | R$ 492,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 15/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE NOBREAK 720VA BIVOLT 115V PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 499,90 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Obrigações Patronais | 19/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PPREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 09/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BARRO DURO-PI, A PEDIDO DO FORUM DESTE MUNICIPIO. | R$ 521,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NESTE MUNICIPIO. | R$ 521,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 521,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DO SAAE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS DO DPTO DE SERV AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO-SAAE-EFETIVOS. | R$ 531,85 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 541,26 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMATICA, INSTALACAO E CONFIGURACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 550,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA / ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SALARIO DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADOS. | R$ 573,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SISTEMA DE PESSOAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 600,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE AGRICULTURA-EFETIVOS. | R$ 615,33 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS. | R$ 618,65 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 625,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 625,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 625,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA / ILUMINACAO PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 625,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |