Liquidação empenhos
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Total:
R$ 642.364,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 11.831,16 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE INSS RETIDO NA FOLHA DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS. | R$ 11.984,96 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Material de Consumo | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 12.309,85 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 06/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O EVENTO (CARNACRAS) PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | R$ 12.657,74 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEDICADO A 10MGM PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 13.468,72 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUTENCAO DO FUN. DE DES. EDUC..FUNDEB 40% / MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO |
FUNDEB | Material de Consumo | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.492,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 15/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 15.749,33 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 29.999,64 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA:NIR-5514, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 32.698,69 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REALIZACAO DE TREINAMENTOS DE PROFISSIONAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | R$ 34.794,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |