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R$ 2.496.518,52
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Material de Consumo | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.025,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SOBRE R D ATIVA-CONTRIBUICAO RISCO AMBIENTAL (INSC:32.4.23.007847-45). | R$ 1.040,36 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO COMUNITARIO |
SEC. MUN. DE ESPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.048,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Material de Consumo | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.050,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 23/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.073,73 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Material de Consumo | 22/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO MOBILIARIO PARA ESTA SEC MUN DE ASS SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | R$ 1.075,69 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO COMUNITARIO |
SEC. MUN. DE ESPORTE | Material de Consumo | 16/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. | R$ 1.081,25 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE NAZARE. | R$ 1.084,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE NAZARE. | R$ 1.084,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / SERVICOS DE SAUDE |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Obrigações Patronais | 19/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | R$ 1.102,50 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.146,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBAS DE POCOS TUBULARES NA SEDE E NAS LOCALIDADES PATIS, LAGOINHA E COCALINHO, MANUTENCAO NO QUADRO DAS BOMBAS TUBULARES DAS LOCALIDADES, CHAPADA DO LEANDRO, CARNEIRO, CABRAL E CHAPADA CABELUDA, INSTALACAO DE VENTILADOR DE MESA. | R$ 1.190,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.200,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO E MANUT. DO F.DE DESN. EDUC..FUNDEB 60% / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB-ADMINISTRATIVO-EFETIVOS. | R$ 1.226,40 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS COMO HORISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO ANEXO MANOEL JOSE DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO ANEXO MANOEL JOSE DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS COMO HORISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.250,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 1.275,54 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 3-FERIAS DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.299,04 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARDOS E MANUTENCAO COM SEC. MUN. DE SAUDE / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 19/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM-FUS. | R$ 1.309,32 | Julho/2024 | Ver detalhe |