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Total:
R$ 2.496.518,52
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 418,42 | Julho/2024 | |||
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE REFLORESTAMENTO DE MATA CILIAR EM BEIRA DE RIACHO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 420,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARDOS E MANUTENCAO COM SEC. MUN. DE SAUDE / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 16/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA BRINDES NO SORTEIO DO ARRAIA DO GRUPO DAS MULHERES NA PROMOCAO DA SAUDE. | R$ 425,97 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DOS IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SCFV. | R$ 428,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CRISTINO, S N. | R$ 450,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CRISTINO, S N. | R$ 450,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 16/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 461,97 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 16/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 461,97 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO COMUNITARIO |
SEC. MUN. DE ESPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE CABRAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 469,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA LOCALIDADE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 469,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE PADRONIZACAO DE VEICULO DESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 470,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 29/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | R$ 500,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Diárias - Civil | 23/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | R$ 500,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 29/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 500,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 502,11 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Material de Consumo | 22/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUNTECAO DE VEICULO (MODELO SPIN LT 1.8-PLACA: SNQ7G27), DESTA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 503,55 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 521,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPACO DO FUNCIONAMENTO DO SCFV-LOCALIDADE CABRAL. | R$ 521,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT. DE ATIVIDADES CULTURAIS / DIFUSAO CULTURAL |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA BANDA FORRO BANDIDO QUE SE APRESENTOU NO FESTIVAL JUNINO 2024, DESTE MUNICIPIO. | R$ 521,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO COMUNITARIO |
SEC. MUN. DE ESPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 521,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA (12H SEMANAIS) NA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 521,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO E SOM NO ARRAIA DO GRUPO DE DANCA E ATIVIDADE FISICA MULHERES NA PROMOCAO DA SAUDE. | R$ 521,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |