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Total:
R$ 2.496.518,52
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 18/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO JORNAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 300,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 12/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO JORNAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 300,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 300,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 300,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NO ANEXO MUNICIPAL MANOEL JOSE DE MOURA. | R$ 313,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ZELADORA NA ESCOLA MANOEL JOSE DE MOURA. | R$ 313,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 316,65 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORA DO ALMOXARIFADO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 365,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | R$ 365,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL O DIA. AVISO DE LICITACAO PE NТК 04 24 E DISPENSA ELETRONICA NТК 18 24. | R$ 380,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 385,20 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 400,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 24/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 400,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 28/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 400,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 15/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 400,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A AGUA BRANCA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | R$ 400,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA LOCALIDADE NOBRE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 417,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE PATIS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 417,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | R$ 417,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA, NESTA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | R$ 417,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 417,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE COBOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 417,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |