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R$ 2.206.444,63
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TABLADO DE MADEIRA PALCO PARA USO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NAS AULAS DE EDUCACAO FISICA. | R$ 886,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Material de Consumo | 23/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 898,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | R$ 899,31 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | R$ 899,67 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | R$ 899,69 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 933,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO COM COSIP / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 954,14 | Maio/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.042,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.042,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE NAZARE. | R$ 1.084,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE NAZARE. | R$ 1.084,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR). | R$ 1.102,50 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Material de Consumo | 27/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BRITA (12MM) PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.170,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.187,68 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO ANEXO MANOEL JOSE DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.250,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO ANEXO MANOEL JOSE DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS / PRACAS E PARQUES |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE ZELADOR, MANUTENCAO, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E CONSERVACAO DA PRACA DA LOCALIDADE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO COM COSIP / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 13/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.275,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |
| ENCARDOS E MANUTENCAO COM SEC. MUN. DE SAUDE / SERVICOS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A REUNIAO DO GRUPO HIPERDIA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | R$ 1.303,00 | Maio/2024 | Ver detalhe |