Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.496.518,52
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 1,38 | Julho/2024 | |||
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 5,94 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 10,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA. | R$ 10,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 10,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 15,00 | Julho/2024 | |||
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA 8296-1 FEP. | R$ 19,96 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 24,63 | Julho/2024 | |||
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--- | --- | R$ 25,13 | Julho/2024 | |||
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 23/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE SEGURADOS)-VALOR RESTANTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 38,20 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOB CONTA 13951-3 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 43,20 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS MULTA REF. AO VALOR RESTANTE DA (PARTE PATRONAL) DO INSS (06-2024). | R$ 43,67 | Julho/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 45,00 | Julho/2024 | |||
| ENCARGOS COM A PREVIDENCIA BASICA / PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RETENCAO DE DARF INSS NO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | R$ 65,69 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 84,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA 18.186-2 DO ICMS. | R$ 90,90 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 25/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Diárias - Civil | 09/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 13/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, PARA ATUACAO NO COMBATE AO INCENDIO OCORRIDO NO DIA 13 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE VIAGEM A AGUA BRANCA ASERVICO DA SEC MUN DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 05/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA PATICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE IMUNIZACAO. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 03/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE VALENCA-PI. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Diárias - Civil | 10/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 25/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 13/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, PARA ATUACAO NO COMBATE AO INCENDIO OCORRIDO NO DIA 13 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |