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Total:
R$ 2.429.534,36
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 600,00 | Fevereiro/2024 | |||
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE AGRICULTURA-EFETIVOS. | R$ 615,33 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 1 3 FERIAS DE FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS. | R$ 618,65 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 619,51 | Fevereiro/2024 | |||
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DE MOURA, CRAS, CONSELHO TUTELAR E NO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 625,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, EMISSAO DE GTAS E ATUALIZACAO CADASTRAL DE PROPRIEDADE RURAL. | R$ 625,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS / PRACAS E PARQUES |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA EM FRENTE A IGREJA EVANGELICA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 625,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADOR E CUIDADOR DO OLHO D AGUA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 625,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 625,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO DA CPU ST DE LICITACAO, INSTALACAO DE PERIFERICOS NA SEC. DE TRASNSPORTES E ACOMPANHAMENTO EM SISTEMA DA FROTA MUNICIPAL. | R$ 650,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Material de Consumo | 26/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 687,60 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | R$ 730,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOB CONTA 13950-5 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 748,18 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 28/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORME PARA PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 760,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE VEICULOS / MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE ESTOFADO DO BANCO DO BAU DA AMBULANCIA E RESTAURACAO DA MACA E SUPORTE DO OXIGENIO. | R$ 800,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 804,13 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE VEICULOS / MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DOS ONIBUS E VAN DESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 865,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONJUNTO DE MOTOR E GERADOR, DESTE MUNICIPIO. | R$ 880,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 01/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE RETROPROJETOR PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. | R$ 899,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | R$ 899,48 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | R$ 899,99 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | R$ 899,99 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |