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Total:
R$ 2.429.534,36
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 27/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC MUN DE SAUDE JUNTO A SESAPI. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO | Diárias - Civil | 26/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PACTO PELA EDUCACAO , REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO-SEDUC. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 26/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 06/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 15/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 19/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 08/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 26/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A VALENCA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 06/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 28/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 21/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUN DE ASS SOCIAL. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 07/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO DE RETROESCAVADEIRA. | R$ 261,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARA ATIVIDADES RELATIVAS AO CARNAVAL DOS IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SCFV. | R$ 261,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO MOBILIARIO (FOGAREIRO ELETRICO E LIQUIDIFICADOR) PARA ESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | R$ 269,98 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A AGUA BRANCA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | R$ 300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 02/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE COFFE BREAK PARA SESSAO ORDINARIA NESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Diárias - Civil | 19/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO JORNAL DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE CHAPADINHA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 313,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO SCFV COMO HORISTA. | R$ 313,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA JUVENTUDE / DIFUSAO CULTURAL |
SEC. MUN. DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MIMOS PARA A COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 313,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 350,00 | Fevereiro/2024 |