Detalhe despesa 0085003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0085003

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

26/03/2018

Valor Empenhado

R$ 375,24

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 375,24

Valor Pago

R$ 375,24

Dados do Credor

Nome do credor

PRECATORIOS TRT

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PCA DA MATRIZ 18

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1145:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

000547

Valor

R$ 375,24

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/03/2018

Valor

R$ 375,24