Detalhe despesa 0072003

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0072003

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

13/03/2018

Valor Empenhado

R$ 934,45

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 934,45

Valor Pago

R$ 934,45

Dados do Credor

Nome do credor

INSS.INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

R AREOLINO DE ABREU

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE NUMERO 33 DE 27 02 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

000492

Valor

R$ 934,45

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/03/2018

Valor

R$ 934,45