Detalhe despesa 0064007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0064007

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

05/03/2018

Valor Empenhado

R$ 2.608,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.608,00

Valor Pago

R$ 2.608,00

Dados do Credor

Nome do credor

J L DO MONTE FILHO . ME

CPF/Cnpj

69.623.692/0001-20

Endereço

AV JOAO XXIII

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

05/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

000555

Valor

R$ 2.608,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

05/03/2018

Valor

R$ 2.608,00