Detalhe despesa 0063001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0063001

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

04/03/2018

Valor Empenhado

R$ 206,28

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 206,28

Valor Pago

R$ 206,28

Dados do Credor

Nome do credor

TELEMAR NORTE LESTE S A

CPF/Cnpj

33.000.118/0001-79

Endereço

AV FREI SERAFIM 1782

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3933:SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

07/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

000529

Valor

R$ 206,28

Dados Pagamento

Data do pagamento

07/03/2018

Valor

R$ 206,28