Detalhe despesa 0060011

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Detalhes do Empenho

Empenho

0060011

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/03/2018

Valor Empenhado

R$ 2.429,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.429,00

Valor Pago

R$ 2.429,00

Dados do Credor

Nome do credor

CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA

CPF/Cnpj

05.106.833/0001-55

Endereço

R PERNAMBUCO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

000538

Valor

R$ 2.429,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/03/2018

Valor

R$ 2.429,00