Detalhe despesa 0060001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0060001

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/03/2018

Valor Empenhado

R$ 356,16

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 356,16

Valor Pago

R$ 356,16

Dados do Credor

Nome do credor

PRECATORIOS TRT

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PCA DA MATRIZ 18

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALBERTO JOSE DE CASTRO JUNIOR

CPF/Cnpj

011.544.973-64

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO

Ação

ENCARGO E MANUTENCAO DO FUN. DE DES. EDUC..FUNDEB 40%

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1145:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL DO FUNDEB 40 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

000371

Valor

R$ 356,16

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/03/2018

Valor

R$ 356,16