Detalhe despesa 0031007

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0031007

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

31/01/2018

Valor Empenhado

R$ 3.490,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.490,00

Valor Pago

R$ 3.490,00

Dados do Credor

Nome do credor

MEGA TELEINFORMATICA LTDA . ME

CPF/Cnpj

11.408.142/0001-09

Endereço

R JUVINIANO SOBREIRA

Cidade

ESPERANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3942:SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEDICADO A 10MGM PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000259

Valor

R$ 3.490,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 3.490,00