Detalhe despesa 0019004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0019004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.000,00

Valor Pago

R$ 1.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

JRF SOUSA PECAS E SERVICOS

CPF/Cnpj

02.604.588/0001-18

Endereço

RUA MAUA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000145

Valor

R$ 1.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 1.000,00