Detalhe despesa 0011001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0011001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

11/01/2018

Valor Empenhado

R$ 2.900,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.900,00

Valor Pago

R$ 2.900,00

Dados do Credor

Nome do credor

LILIANE PEREIRA DE SA . ME

CPF/Cnpj

26.539.746/0001-61

Endereço

AV JOAQUIM RIBEIRO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Cultura

Sub-Função

Difusão Cultural

Programa

DIFUSAO CULTURAL

Ação

ENCARGOS E MANUT. DE ATIVIDADES CULTURAIS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3920:FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW PIROTECNICO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA CIDADE DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE.PI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000097

Valor

R$ 2.900,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 2.900,00