Empenhos

É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.

Filtros
Exportar: JSON | CSV | Excel
Ação / Programa Unidade Orçamentária Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
ENCARGOS E MANUTENCAO COM COSIP / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 28/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE. R$ 8.235,50 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO QSE / ENSINO FUNDAMENTAL SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 17/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. R$ 825,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 24/06/2019 VALOR EMPENHANDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO R$ 828,88 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 18/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHAS PV BRANCA COM IMPRESSAO PARA ESTA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. R$ 840,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE VEICULOS / MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPARO EM AMORTECEDORES DIANTEIROS DA MOTOCICLETA A MODELO FAN.150 PLACA.OEI5140 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. R$ 85,00 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 04/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 TABLET POSITIVO E NOBREAK PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE. R$ 8.908,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 27/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA SOBRE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. R$ 9,90 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 17/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACAO. R$ 90,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL GABINETE DO PREFEITO 10/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA.PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. R$ 900,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL GABINETE DO PREFEITO 17/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA.PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. R$ 900,00 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 04/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE. R$ 9.370,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 03/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFOME AS 53305 53306 053304. R$ 943,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 28/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO (CAPOERISTA) PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. R$ 998,00 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL 07/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO (CAPOERISTA) PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. R$ 998,00 Junho/2019 Ver detalhe