Empenhos

É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.

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Ação / Programa Unidade Orçamentária Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 18/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 POSTE DUPLO T 0155 09 . D PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 1.552,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 05/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) 2019 DO VEICULO DE PLACA: PIC8306 TOYOTA HILUX CD4X4 PERTENCETE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 16,72 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 05/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO CONFORME ELEICAO NA ETAPA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAL. R$ 160,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 19/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 166,30 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS / PROG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . PACS PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 10/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13o DO PESSOAL DO PROGAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE . PACS . EFETIVOS. R$ 1.725,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 03/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA QUE INCIDE NA CONTA 8586.3 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 178,27 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 05/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. (VEICULO KOMBI). R$ 1.788,26 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO QSE / ENSINO FUNDAMENTAL SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 10/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS E ENCARDENACAO DE APOSTILA DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. R$ 1.800,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO AMADOR SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 05/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO CULTURA DE ESPORTE. R$ 1.857,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 19/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REGULAGEM NA SUPERVISAO TRASEIRA E REMENDO NO PNEU TRASEIRO DA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150FAN PLACA: OEI.5140 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE. R$ 190,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRF JUDICIAL QUE FOI DEBITADA NA CONTA POUPANCA 18428.4 NO DIA 02 04 2019. R$ 1.904,25 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 28/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE 1 3 FERIAS DO PESSOAL DO FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%. R$ 1.929,52 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 06/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 1.937,93 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 03/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SACRETARIA DE EDUCACAO GASOLINA COMUM OLEO DISEL B S500 E OLEO DISEL B10. R$ 19.885,19 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 03/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 1.996,79 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 04/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 18186.2. R$ 20,36 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 27/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS POLO MANGA LONGA DE PV COLORIDA PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE. R$ 2.000,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 19/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE . PCAS . EFETIVOS. R$ 2.012,08 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DE SERVICOS FUNERAIS / SERVICOS FUNERAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 03 URNAS FUNERARIAS E 03 MORTALHA PARA O SR. FELIX BISPO DAS CHAGAS SR. MANOEL SIMIAO DA COSTA E SRA. ANTONIA FRANCISCA ROCHA DA SILVA PARA RELIZACAO DE FUNERAL. R$ 2.040,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 19/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 212,72 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 19/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 212,72 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 03/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO AS ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS. R$ 21.248,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO COM FEP / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 19/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 21.366,29 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 19/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 219,20 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS / DESPORTO AMADOR SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 07/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO CULTURA DE ESPORTE. R$ 2.190,00 Junho/2019 Ver detalhe