Empenhos

É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.

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Ação / Programa Unidade Orçamentária Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DO QSE / ENSINO FUNDAMENTAL SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 10/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA 10629.1 QSE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 10,18 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 11/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR.CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA. R$ 1.000,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 05/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. R$ 10.041,88 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 12/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. (VEICULO AMBULANCIA S.10) REFERENTE A TOMADA DE PRCO No 002 2019. R$ 1.061,54 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 19/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 11.000,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 14/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE. R$ 1.119,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM EMBULANCIA COM DESTINO A TERESINA . PI. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM EMBULANCIA COM DESTINO A AGUA BRANCA . PI. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 17/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA DESTA SECRETARIA COM DESTINO A VALENCA E AGUA BRANCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 17/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA.PI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 26/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA DESTA SECRETARIA COM DESTINO A VALENCA E AGUA BRANCA PARA TRATANENTO DE SAUDE. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 26/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM EMBULANCIA COM DESTINO A TERESINA.PIAUI. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 26/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA.PI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 27/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM EMBULANCIA COM DESTINO A TERESINA . PI. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 05/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO CONFORME ELEICAO NA ETAPA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAL. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 05/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO CONFORME ELEICAO NA ETAPA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAL. R$ 120,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 28/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE VEICULACAO E DUVULGACAO. R$ 1.200,00 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 27/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO UMA MANGUEIRA DE 200 METROS E UMA UNIAO INCA PLAST. REFORCADA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 1.262,99 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 03/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 12.686,45 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 06/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 12.711,83 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 11/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR.CONDICIONADO EM ORGAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 1.300,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 07/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ALUGADA EM TERESINA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. (PROMORAR) R$ 136,18 Junho/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DOS SERVICOS CONTABEIS / MANUTENCAO DE SERVICOS CONTABEIS CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO 10/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS CONTABEIS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. R$ 13.750,00 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ALUGADA EM SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE ONDE FUNCIONA O SERVIVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO . SCFV. R$ 140,08 Junho/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13/06/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ALUGADA EM SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE ONDE FUNCIONA O SERVIVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO . SCFV ONDE SE REALIZA RECREACAO COM JOVENS E CRIANCAS ATENDIDOS PELO CRAS. R$ 140,59 Junho/2019 Ver detalhe