Empenhos

É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.

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Ação / Programa Unidade Orçamentária Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 03/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18428.4 FMAS. R$ 10,45 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO QSE / ENSINO FUNDAMENTAL SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 18/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA 10629.1 QSE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 10,45 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 23/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18428.4 FMAS. R$ 10,45 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO COM CIDE / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 10/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AUTOMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 10.000,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 10.362,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 29/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 1.127,80 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 23/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DO FORRO DOS IDOSOS COM FESTA TEMATICA DOS ANOS 60 REALIZADO PELA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL. R$ 1.180,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA.PI PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO DIA DO FORUM DA REDE DE GESTAO PUBLICA DO PIAUI NA SEDE DA UFPI.PI NO DIA 02 10 2019. ALEM DE TRATAR DEMAIS ASSUNTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 120,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 09/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA.PI PARA RECEBER INSTRULOES DOS PROCEDIMENTOS DE CONTINGENCIA PARA AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR NO AUDITORIO DO FORUM ELEITORAL. R$ 120,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA COM DESTINO A TERESINA.PIAUI. R$ 120,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA COM DESTINO A TERESINA . PI. R$ 120,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 14/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA COM DESTINO A TERESINA . PI. R$ 120,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA COM DESTINO A TERESINA.PIAUI. R$ 120,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 29/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA.PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. R$ 120,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA COM DESTINO A TERESINA . PI. R$ 120,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO / DIVULGACAO OFICIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 30/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE VEICULACAO E DUVULGACAO. R$ 1.200,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 08/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; R$ 1.249,74 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 18/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FORNECIDOS PARA CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 135,27 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO COM FEP / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01/10/2019 Classificacao Incorreta da Fonte de Recursos.............................. .......................................................................... .......................................................................... R$ 14.000,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
ENCARGOS E MANUTENCAO COM COSIP / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO A SER QUITADA ATRAVEZ DA COSIP. R$ 14.289,49 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 09/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE. R$ 145,26 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 15/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE TROCA PRINCIPAL PONTO ELETRONICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. R$ 1.480,00 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/10/2019 Erro no Valor do Empenho.................................................. .......................................................................... .......................................................................... R$ 1.500,00 Outubro/2019 Ver detalhe

Empenho Anulado
ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL DEPARTAMENTO DO SAAE 10/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO P USO DO DEPARTAMENTO DO SAAE. R$ 1.547,42 Outubro/2019 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10/10/2019 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8586.3. R$ 157,32 Outubro/2019 Ver detalhe