Última atualização em 09/11/2021 15:56
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Empenhos

É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.

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Ação / Programa Unidade Orçamentária Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL 30/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA SOB CONTA 28041-0 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 6,80 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 05/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 8,92 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 9,02 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 05/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 9,21 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 9,70 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 20/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOB CONTA 18186-2. R$ 10,45 Agosto/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 31/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SOB CONTA 24173-3 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 10,45 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 05/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 24,67 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 05/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 26,00 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 05/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 26,44 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 05/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 28,51 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 05/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 28,85 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 05/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 29,62 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 20/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 34,00 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 17/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 37,14 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BALOES E FITA CETIM PARA REALIZACAO DE EVENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. R$ 37,70 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS / SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 26/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OI FIXO E OI VELOX PARA ESTA PREFEITURA MUNCIPAL. R$ 43,00 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SASC. R$ 60,00 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SASC. R$ 60,00 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 19/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SASC. R$ 60,00 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 80,00 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 80,00 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 26/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE TELEFONE FIXO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 83,27 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO 25/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRICAO NO EVENTO UNDIME EM ACAO-POLO VALENCA DO PIAUI. R$ 100,00 Agosto/2021 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE / ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 05/08/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA COM DESTINO A VALENCA-PI. R$ 120,00 Agosto/2021 Ver detalhe