Detalhe despesa 0040004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0040004

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

09/02/2018

Valor Empenhado

R$ 234,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 234,00

Valor Pago

R$ 234,00

Dados do Credor

Nome do credor

AGOSTINHO COELHO DE BRITO . EPP

CPF/Cnpj

63.321.772/0001-45

Endereço

RUA 36 BR 343 LJ 01

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Ação

ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE VEICULOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA COM PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

23/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

000427

Valor

R$ 234,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/03/2018

Valor

R$ 234,00