Última atualização em 02/12/2022 14:07
A+ A-
Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF
Detalhes do Empenho

0088001

Março

NÃO DISPONÍVEL

29/03/2018

R$ 6.500,00

R$ 0,00

R$ 6.500,00

R$ 5.401,29

Dados do Credor

PRECATORIOS TRT

00.000.000/0000-00

PCA DA MATRIZ 18

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

950.679.903-25

Classificação Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL

MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA

Pessoal e Encargos Sociais

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1101:VENCIMENTOS E SALARIOS

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE NASF . CONTRATADOS.

Dados liquidação

29/03/2018

37

000440

R$ 6.500,00

Dados Pagamento

29/03/2018

R$ 5.401,29