Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0080001

Março

NÃO DISPONÍVEL

21/03/2018

R$ 215,00

R$ 0,00

R$ 215,00

R$ 215,00

Dados do Credor

AGOSTINHO COELHO DE BRITO . EPP

63.321.772/0001-45

RUA 36 BR 343 LJ 01

TERESINA

Dados do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

950.679.903-25

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE VEICULOS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1:Recursos Ordinários

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA COM PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Dados liquidação

23/03/2018

25

000418

R$ 215,00

Dados Pagamento

23/03/2018

R$ 215,00