Detalhe despesa 0075002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0075002

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

16/03/2018

Valor Empenhado

R$ 2.640,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.640,00

Valor Pago

R$ 2.640,00

Dados do Credor

Nome do credor

INSS.INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

R AREOLINO DE ABREU

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

SERVICOS DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL . GPS DE INSS DESCONTADO DO PESSOAL DA FOLHA PSF.CONTRATADOS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

000442

Valor

R$ 2.640,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/03/2018

Valor

R$ 2.640,00