Última atualização em 07/02/2023 14:44
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Detalhes do Empenho

0073012

Março

NÃO DISPONÍVEL

14/03/2018

R$ 309,57

R$ 0,00

R$ 309,57

R$ 309,57

Dados do Credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

06.840.748/0001-89

AV MARANHAO 759

TERESINA

Dados do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

950.679.903-25

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Administração Geral

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Outras Despesas Correntes

92:Despesas de Exercícios Anteriores

9284:DESPESA C/ ILUMINACAO

1:Recursos Ordinários

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.

Dados liquidação

14/03/2018

36

000405

R$ 309,57

Dados Pagamento

14/03/2018

R$ 309,57