Detalhe despesa 0073012

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Detalhes do Empenho

Empenho

0073012

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

14/03/2018

Valor Empenhado

R$ 309,57

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 309,57

Valor Pago

R$ 309,57

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHAO 759

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9284:DESPESA C/ ILUMINACAO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

14/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

000405

Valor

R$ 309,57

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/03/2018

Valor

R$ 309,57