Detalhe despesa 0073002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0073002

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

14/03/2018

Valor Empenhado

R$ 80,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 80,00

Valor Pago

R$ 80,00

Dados do Credor

Nome do credor

LETICIA MENDES CUNHA

CPF/Cnpj

017.223.661-41

Endereço

PRACA MATRIZ

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A VALENCA.PI PARTICIPAR DE UMA OFICINA REGIONAL SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO E SOBRE O PRE NATAL DO PARCEIRO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

14/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

000395

Valor

R$ 80,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/03/2018

Valor

R$ 80,00