Detalhe despesa 0071008

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Detalhes do Empenho

Empenho

0071008

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

12/03/2018

Valor Empenhado

R$ 3.129,18

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.129,18

Valor Pago

R$ 3.129,18

Dados do Credor

Nome do credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

CPF/Cnpj

04.603.698/0001-90

Endereço

AV COSTA E SILVA

Cidade

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

000535

Valor

R$ 3.129,18

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/03/2018

Valor

R$ 3.129,18