Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0071008

Março

NÃO DISPONÍVEL

12/03/2018

R$ 3.129,18

R$ 0,00

R$ 3.129,18

R$ 3.129,18

Dados do Credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

04.603.698/0001-90

AV COSTA E SILVA

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Educação

Ensino Fundamental

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1:Recursos Ordinários

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Dados liquidação

12/03/2018

1

000535

R$ 3.129,18

Dados Pagamento

12/03/2018

R$ 3.129,18