Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0071006

Março

NÃO DISPONÍVEL

12/03/2018

R$ 9.752,52

R$ 0,00

R$ 7.000,00

R$ 7.000,00

Dados do Credor

JOSE FRANCISCO DE MOURA ME

09.578.758/0001-86

PRACA DO MERCADO

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

26/03/2018

1

000500

R$ 7.000,00

Dados Pagamento

26/03/2018

R$ 7.000,00