Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0071005

Março

NÃO DISPONÍVEL

12/03/2018

R$ 2.909,18

R$ 0,00

R$ 2.909,18

R$ 2.909,18

Dados do Credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

04.603.698/0001-90

AV COSTA E SILVA

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

950.679.903-25

Classificação Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL

MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

10:Saude

SAÚDE-Convênios - Recursos vinculados à convênios

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

12/03/2018

1

000451

R$ 2.909,18

Dados Pagamento

12/03/2018

R$ 2.909,18