Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0071002

Março

NÃO DISPONÍVEL

12/03/2018

R$ 4.703,88

R$ 0,00

R$ 4.703,88

R$ 4.703,88

Dados do Credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

04.603.698/0001-90

AV COSTA E SILVA

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PRETENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

12/03/2018

1

000477

R$ 4.703,88

Dados Pagamento

12/03/2018

R$ 4.703,88