Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0064007

Março

NÃO DISPONÍVEL

05/03/2018

R$ 2.608,00

R$ 0,00

R$ 2.608,00

R$ 2.608,00

Dados do Credor

J L DO MONTE FILHO . ME

69.623.692/0001-20

AV JOAO XXIII

TERESINA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

05/03/2018

1

000555

R$ 2.608,00

Dados Pagamento

05/03/2018

R$ 2.608,00